Planilha de custos e convênios.xls
GRUPO DE DESPESAS |
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1. Apoio - Recursos Humanos |
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| Administrativo (hora) | salário base servidor nivel D + salário base servidor nível E / 2 /30dias / 200horas * o número de horas utilizadas em atividades do convênio |
| Tecnologia da Informação (hora) | salário base servidor nivel D + salário base servidor nível E / 2 /30dias / 200horas * o número de horas utilizadas em atividades do convênio |
| Laboratorial (hora) | salário base servidor nivel D + salário base servidor nível E / 2 /30dias / 200horas * o número de horas utilizadas em atividades do convênio |
2. Infraestrutura |
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| Limpeza sala de aula | medida da sala utilizada * valor mensal da limpeza m² / 30dias * número de dias de uso |
| Limpeza laboratório | medida do laboratório * valor mensal da limpeza m² / 30dias * número de dias de uso |
| Energia elétrica (hora) | indicação de consumo * kw/h |
| Água | indicação de consumo * m³ |
| Internet | custo de internet hora por equipamento * número de computadores em uso * número de horas |
| Telefonia | indicação de consumo * tarifa por minuto |
3. Equipamentos |
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| Desgaste (depreciação) | valor do patrimônio em uso / vida útil - valor residual /30 dias * número de dias de uso |
| Manutenção preventiva | |
| Manutenção corretiva | |
| UPGRADE | |
| Insumos | |
4. Espaço físico |
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| Unidade Talim (aluguel/mês) | valor de locação da área (m²) * a medida da sala utilizada |
| Unidade Talim (aluguel/dia) * referência 8 horas de uso | valor de locação da área (m²) * a medida da sala utilizada /30 dias |
| Unidade Talim (aluguel/hora) | valor de locação da área (m²) * a medida da sala utilizada /30 dias / 8 horas |
| Unidade parque Tecnológico (aluguel/mês) | valor de locação da área (m²) * a medida da sala utilizada |
| Unidade parque Tecnológico (aluguel/dia) * referência 8 horas de uso | valor de locação da área (m²) * a medida da sala utilizada / 30 dias / 8 horas |
| Unidade parque Tecnológico (aluguel/hora) | valor de locação da área (m²) * a medida da sala utilizada / 30 dias / 8 horas |
REFERÊNCIAS |
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| salário base TAE nível D ( mensal inicial) | R$ 2.175,17 |
| salário base TAE nível E ( mensal inicial) | R$ 3.666,54 |
| Limpeza sala de aula (valor mensal m²) | R$ 3,39 |
| Limpeza laboratório (valor mensal m²) | R$ 3,45 |
| Depreciação (equip lab ) | valor residual 20% e vida útil 15 anos |
| Unidade Talim valor de locação da área (m²) | R$ 29,30 |
| Unidade Parque Tecnológico valor de locação da área (m²) | R$ 17,74 |
| Valor do Kw/h | R$ 1,62 |
| Valor do consumo m³/mês | R$ 3,37 |
| Internet | |
| Serviços de telefonia ( tarifa/minuto) | |
| Ligação para telefone fixo dentro do estado | R$ 0,014 |
| Ligação para telefone fixo fora do estado | R$ 0,014 |
| Ligação para telefone móvel dentro do estado | R$ 0,210 |
| Ligação para telefone móvel fora do estado | R$ 0,210 |
| Ligação para fora do Brasil (DDI) | R$ 4,960 |
| links de fibra óptica 400 mbps entre os campi da unifesp (R$ 41.057,00mês/8/720horas) e links de fibra óptica locais 200 mbps (R$ 50.585,00mês/13/720horas) os links atendem demanda das unidades Talim e Pq Tecnológico (custo hora R$ 12,53 / 726 máquinas atualmente instaladas) | R$ 0,02 |